Nome do Credor: CLEUZA MARIA CAMARGO DUTRA DE SIQUEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3823
Data de lançamento:
05/09/2024
Tipo de empenho:
DIARIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS E SAPUCAIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR FAMILIARES REALIZAR VISITA A PACIENTES INTERNADOS NESSES MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 07:30H DE 13/09/2024 E RETORNO AS 16:30H DO DIA MESMO DIA
195,00
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS E SAPUCAIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR FAMILIARES REALIZAR VISITA A PACIENTES INTERNADOS NESSES MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 07:30H DE 13/09/2024 E RETORNO AS 16:30H DO DIA MESMO DIA
195,00
05/09/2024
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS E SAPUCAIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR FAMILIARES REALIZAR VISITA A PACIENTES INTERNADOS NESSES MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 07:30H DE 13/09/2024 E RETORNO AS 16:30H DO DIA MESMO DIA
195,00
13/09/2024
Pagamento de Empenho 3823/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
