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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLI TEREZA KROTH

Dados do Empenho

Número do empenho:	3824	Data de lançamento:	05/09/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS E SAPUCAIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR FAMILIARES REALIZAR VISITA A PACIENTES INTERNADOS NESSES MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 07:30H DE 13/09/2024 E RETORNO AS 16:30H DO DIA MESMO DIA	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS E SAPUCAIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR FAMILIARES REALIZAR VISITA A PACIENTES INTERNADOS NESSES MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 07:30H DE 13/09/2024 E RETORNO AS 16:30H DO DIA MESMO DIA	195,00
05/09/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CANOAS E SAPUCAIA CFE REQ. ANEXA, LEVAR FAMILIARES REALIZAR VISITA A PACIENTES INTERNADOS NESSES MUNICÍPIOS - SAÍDA AS 07:30H DE 13/09/2024 E RETORNO AS 16:30H DO DIA MESMO DIA		195,00
13/09/2024	Pagamento de Empenho 3824/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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