Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3831 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUGANO |
124,50 |
124,50 |
| 1.00 |
SEELVI
Finalidade: Aquisição de medicamnetos para Unidade Básica de Saúde. |
292,00 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
LUGANO SEELVI
Finalidade: Aquisição de medicamnetos para Unidade Básica de Saúde. |
416,50 |
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| 05/09/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamnetos para Unidade Básica de Saúde.
|
|
416,50 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3831/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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416,50 |
| TOTAL |
416,50 |
416,50 |
416,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
