Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3836 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA - CRONOS JB7L47
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE ADM, CNF NF N457 |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
MÃO DE OBRA - CRONOS JB7L47
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE ADM, CNF NF N457 |
80,00 |
|
|
| 11/09/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE ADM, CNF NF N457
|
|
80,00 |
|
| 18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3836/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
