Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - CRONOS JB7I47 (FILTRO OLEO, OLEO 0W20, FILTRO AR CONDICIONADO, GRANADA PARA HIGIENIZAÇÃO, FILTRO COMB)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF N02937
476,00
476,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
PEÇAS DIVERSAS - CRONOS JB7I47 (FILTRO OLEO, OLEO 0W20, FILTRO AR CONDICIONADO, GRANADA PARA HIGIENIZAÇÃO, FILTRO COMB)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF N02937
476,00
11/09/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DA ADM, CNF DANF N02937
476,00
18/09/2024
Pagamento de Empenho 3837/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
476,00
TOTAL
476,00
476,00
476,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
