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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO SPRANDEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3846 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS CFE REQ. ANEXA, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR - SAÍDA AS 13:00H DE 11/09/2024 E RETORNO AS 21:00H DO DIA MESMO DIA 195,00 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS CFE REQ. ANEXA, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR - SAÍDA AS 13:00H DE 11/09/2024 E RETORNO AS 21:00H DO DIA MESMO DIA 195,00
11/09/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS CFE REQ. ANEXA, BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR - SAÍDA AS 13:00H DE 11/09/2024 E RETORNO AS 21:00H DO DIA MESMO DIA 195,00
18/09/2024 Pagamento de Empenho 3846/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 195,00
TOTAL 195,00 195,00 195,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.