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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3848	Data de lançamento:	11/09/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELETRICOS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.	3.024,00	3.024,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2024	MATERIAIS ELETRICOS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.	3.024,00
11/09/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA.		3.024,00
18/09/2024	Pagamento de Empenho 3848/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.024,00
TOTAL		3.024,00	3.024,00	3.024,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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