Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3859 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiadora. |
371,00 |
1.855,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
Lic.:27/2020Contrato: 46/2020
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiadora. |
1.855,00 |
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| 11/09/2024 |
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiadora.
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370,85 |
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| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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370,85 |
| 08/10/2024 |
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiadora.
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352,00 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 3859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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352,00 |
| 12/11/2024 |
LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA. Equipamento com recursos de impressão frente e verso, scanner e copiadora.
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352,00 |
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| 21/11/2024 |
Pagamento de Empenho 3859/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
352,00 |
| TOTAL |
1.855,00 |
1.074,85 |
1.074,85 |
| SALDO A PAGAR |
780,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
