Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020
Dados do Empenho
Número do empenho:
3890
Data de lançamento:
17/09/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CAIXA MÚLTIPLA MOD. X
13,20
39,60
5.00
CONECTOR SAIDA 1/2
2,04
10,20
26.00
ABRAÇADEIRA 1/2X3/4
1,80
46,80
11.00
COND. PVC COTOVELO C/ JANELA 1/2
7,80
85,80
3.00
MODULO CEGO
1,98
5,94
6.00
TUBO CONDULETE PVC BRANCO 1/2 3 METROS
19,50
117,00
1.00
CÂMERA DOME 1018P
216,60
216,60
4.00
ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL
20,88
83,52
9.00
MODULO CEGO LIZ LUX 2
1,08
9,72
2.00
MODULDOR RJ 45
1,08
2,16
270.00
CABO DADOS LAM 4P
3,09
834,30
1.00
PLACA 4X2 CEGA
3,72
3,72
1.00
TOMADA 10A 2P+T
3,90
3,90
6.00
CONDUITE CORRUGADO 20MM X 50
1,80
10,80
1.00
INTERRUPTOR SIMPLES 6A
6,54
6,54
1.00
CAIXA MULTIPLA MOD. X
11,70
11,70
3.00
CONECTOR DE SAÍDA 3/4
Finalidade: Aquisição de material para serviços de instalação elétrica e rede de internet na Unidade Básica de Saúde.
2,04
6,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
CAIXA MÚLTIPLA MOD. X CONECTOR SAIDA 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2X3/4 COND. PVC COTOVELO C/ JANELA 1/2 MODULO CEGO TUBO CONDULETE PVC BRANCO 1/2 3 METROS CÂMERA DOME 1018P ORGANIZADOR DE CABOS ESPIRAL MODULO CEGO LIZ LUX 2 MODULDOR RJ 45 CABO DADOS LAM 4P PLACA 4X2 CEGA TOMADA 10A 2P+T CONDUITE CORRUGADO 20MM X 50 INTERRUPTOR SIMPLES 6A CAIXA MULTIPLA MOD. X CONECTOR DE SAÍDA 3/4
Finalidade: Aquisição de material para serviços de instalação elétrica e rede de internet na Unidade Básica de Saúde.
1.494,42
17/09/2024
Finalidade: Aquisição de material para serviços de instalação elétrica e rede de internet na Unidade Básica de Saúde.
1.494,42
27/09/2024
Pagamento de Empenho 3890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.494,42
TOTAL
1.494,42
1.494,42
1.494,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
