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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020

Dados do Empenho

Número do empenho:	3891	Data de lançamento:	17/09/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: Prestação de serviço de instalações elétricas e rede de internet, instalação e configuração de câmeras e computadores na Unidade Básica de Saúde.	2.210,00	2.210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2024	MÃO DE OBRA Finalidade: Prestação de serviço de instalações elétricas e rede de internet, instalação e configuração de câmeras e computadores na Unidade Básica de Saúde.	2.210,00
17/09/2024	Finalidade: Prestação de serviço de instalações elétricas e rede de internet, instalação e configuração de câmeras e computadores na Unidade Básica de Saúde.		2.210,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho 3891/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.210,00
TOTAL		2.210,00	2.210,00	2.210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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