Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3893 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUGANO |
124,50 |
124,50 |
| 5.00 |
LAKOS |
83,00 |
415,00 |
| 1.00 |
SEEBRI
Finalidade: Aquisição de medicamentos para Unidade Básica de Saúde. |
292,00 |
292,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
LUGANO LAKOS SEEBRI
Finalidade: Aquisição de medicamentos para Unidade Básica de Saúde. |
831,50 |
|
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| 17/09/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamentos para Unidade Básica de Saúde.
|
|
831,50 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2024
DROGARIA DALI LTDA - 159 |
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831,50 |
| TOTAL |
831,50 |
831,50 |
831,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
