Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO
155,40
155,40
1.00
CONDICIONADOR DE METAIS
148,00
148,00
1.00
FILTRO DE OLEO
43,92
43,92
1.00
VEDADOR DE BORRACHA
11,39
11,39
1.00
PALHETAS
370,36
370,36
1.00
ELEMENTO FILTRANTE D
85,33
85,33
1.00
FILTRO DE AR
46,14
46,14
4.00
VELA DE IGNIÇÃO
27,65
110,60
1.00
CORREIA DE BORRACHA
155,03
155,03
1.00
TENSIONADOR (CORREIA) - (CORREIA)
221,47
221,47
1.00
PARAFUSO (ROSCADO) - (ROSCADO)
17,63
17,63
1.00
CORREIA DE BORRACHA
335,01
335,01
2.00
PANO DE LIMPEZA
2,98
5,96
1.00
COATING, A/C EVAP.CLG
248,00
248,00
2.00
FLUIDO P/ FREIO
39,74
79,48
1.00
LIMPA FREIO
81,61
81,61
1.00
KIT LUBRIFICAÇÃO
78,63
78,63
4.00
OLEO MOTOR (0W20 SINTÉTICO) - (0W20 SINTÉTICO)
Finalidade: Aquisição de peças para realização de sexta revisão mecânica no veículo Spin SBG2E64.
92,08
368,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2024
LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO CONDICIONADOR DE METAIS FILTRO DE OLEO VEDADOR DE BORRACHA PALHETAS ELEMENTO FILTRANTE D FILTRO DE AR VELA DE IGNIÇÃO CORREIA DE BORRACHA TENSIONADOR (CORREIA) - (CORREIA) PARAFUSO (ROSCADO) - (ROSCADO) CORREIA DE BORRACHA PANO DE LIMPEZA COATING, A/C EVAP.CLG FLUIDO P/ FREIO LIMPA FREIO KIT LUBRIFICAÇÃO OLEO MOTOR (0W20 SINTÉTICO) - (0W20 SINTÉTICO)
Finalidade: Aquisição de peças para realização de sexta revisão mecânica no veículo Spin SBG2E64.
2.562,28
17/09/2024
Finalidade: Aquisição de peças para realização de sexta revisão mecânica no veículo Spin SBG2E64.
2.562,28
09/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2024
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA - 18228
2.531,54
09/10/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3894/2024
30,74
TOTAL
2.562,28
2.562,28
2.562,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
