Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4031 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DE RECURSO RECEBIDO DO ESTADO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
879,55 |
879,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DE RECURSO RECEBIDO DO ESTADO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
879,55 |
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| 23/09/2024 |
DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS DE RECURSO RECEBIDO DO ESTADO PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
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879,55 |
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| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 4031/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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879,55 |
| TOTAL |
879,55 |
879,55 |
879,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
