Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIACERTA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4032 |
Data de lançamento: |
23/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E EMERGÊNCIA. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2024 |
PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E EMERGÊNCIA. |
360,00 |
|
|
| 23/09/2024 |
PAGAMENTO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E EMERGÊNCIA.
|
|
360,00 |
|
| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2024
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VIACERTA LTDA - 20061 |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
