Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4077 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE PAD, CARREGADOR, CABO HDMI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA - CNF DANF ANEXA |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
MOUSE PAD, CARREGADOR, CABO HDMI
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA - CNF DANF ANEXA |
140,00 |
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| 30/09/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA - CNF DANF ANEXA
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|
140,00 |
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| 08/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2024
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ - 17916 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
