| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 4081 | Data de lançamento: | 30/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - IKP1A99 (OLEO 15W40, ARRUELA VEDAÇÃO, JUNTA TAMP, RETENTOR, COLA SILI, CABO MARCHA) | 1.076,00 | 1.076,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - INM6H43 (CONEXÃO DIESEL, ABRACADEIRA NYLON) | 107,00 | 107,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - IGJ3887 (KIT EMBREAGEM, PASTILHA FREIO, SAPATA FREIO, FLUIDO FREIO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. | 1.103,00 | 1.103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | PEÇAS DIVERSAS - IKP1A99 (OLEO 15W40, ARRUELA VEDAÇÃO, JUNTA TAMP, RETENTOR, COLA SILI, CABO MARCHA) PEÇAS DIVERSAS - INM6H43 (CONEXÃO DIESEL, ABRACADEIRA NYLON) PEÇAS DIVERSAS - IGJ3887 (KIT EMBREAGEM, PASTILHA FREIO, SAPATA FREIO, FLUIDO FREIO) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. | 2.286,00 | ||
| 30/09/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANFA NEXA. | 2.286,00 | ||
| 08/10/2024 | Pagamento de Empenho 4081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.286,00 | ||
| TOTAL | 2.286,00 | 2.286,00 | 2.286,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
