Nome do Credor: MAURICIO ROBERTO MULLER 01500650005
Dados do Empenho
Número do empenho:
4117
Data de lançamento:
30/09/2024
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço Técnico Profissional Recarga de gás e reparos. - Recarga de gás e reparos.
Finalidade: Conserto e recarga de gás, para a sala de aula na EMEI Arlindo Kerber.
560,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
Serviço Técnico Profissional Recarga de gás e reparos. - Recarga de gás e reparos.
Finalidade: Conserto e recarga de gás, para a sala de aula na EMEI Arlindo Kerber.
560,00
30/09/2024
Finalidade: Conserto e recarga de gás, para a sala de aula na EMEI Arlindo Kerber.
560,00
04/10/2024
Pagamento de Empenho 4117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
