Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TODEBOA TURISMO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4141 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - FESTIVIDADES E HOMENAGENS - Sem Cont |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - CULTURA E EVENTOS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CTG CAMINHO DOS PAMPAS
Finalidade: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CTG CAMINHO DOS PAMPAS, CFE NF Nº 806. |
6.531,00 |
6.531,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2024 |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CTG CAMINHO DOS PAMPAS
Finalidade: PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CTG CAMINHO DOS PAMPAS, CFE NF Nº 806. |
6.531,00 |
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| 30/09/2024 |
PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CTG CAMINHO DOS PAMPAS, CFE NF Nº 806.
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6.531,00 |
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| 07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.531,00 |
| TOTAL |
6.531,00 |
6.531,00 |
6.531,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
