| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:2/2024Contrato: 4/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 004/2024. | 746,28 | 746,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Lic.:2/2024Contrato: 4/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 004/2024. | 746,28 | ||
| 01/10/2024 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 004/2024. | 746,28 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 4155/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 746,28 | ||
| TOTAL | 746,28 | 746,28 | 746,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
