| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4164 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6940.77 | ÓLEO DIESEL COMUM | 5,66 | 39.284,73 |
| 2461.83 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 005/2024. | 5,67 | 13.958,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 005/2024. | 53.243,29 | ||
| 02/10/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 CONTRATO 005/2024. | 53.243,29 | ||
| 10/10/2024 | Pagamento de Empenho 4164/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 53.243,29 | ||
| TOTAL | 53.243,29 | 53.243,29 | 53.243,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
