Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VALDUZE BACK VOLLMER. |
4.546,21 |
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| 02/10/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VALDUZE BACK VOLLMER. |
|
4.546,21 |
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| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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9,71 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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|
17,15 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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147,71 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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431,78 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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507,10 |
| 02/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete - Demais servidores |
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560,47 |
| 10/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.872,29 |
| TOTAL |
4.546,21 |
4.546,21 |
4.546,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
