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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	4190	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.	1.000,00
02/10/2024	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.		55,37
02/10/2024	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.		30,77
02/10/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO		-55,37
11/10/2024	Pagamento de Empenho 4190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,77
04/11/2024	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.		111,65
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			111,65
02/12/2024	DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.		119,93
11/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2024 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444			119,93
19/12/2024	ANULAÇÃO DE EMPENHO	-737,65
TOTAL		262,35	262,35	262,35
SALDO A PAGAR				0,00