Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4190 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS. |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS. |
1.000,00 |
|
|
| 02/10/2024 |
DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.
|
|
55,37 |
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| 02/10/2024 |
DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.
|
|
30,77 |
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| 02/10/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-55,37 |
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| 11/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
30,77 |
| 04/11/2024 |
DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, CFE FATURA ANEXAS.
|
|
111,65 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 15444 |
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111,65 |
| TOTAL |
1.000,00 |
142,42 |
142,42 |
| SALDO A PAGAR |
857,58 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
