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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUCIO NELSON BRUINSMA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4192	Data de lançamento:	02/10/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre, cfe req. anexo. Levar paciente dia 11/10/2024, com saída as 05:00 hs e retorno 17:00hs do mesmo dia.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2024	DIÁRIAS Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre, cfe req. anexo. Levar paciente dia 11/10/2024, com saída as 05:00 hs e retorno 17:00hs do mesmo dia.	195,00
02/10/2024	Finalidade: Pagamento de diária para a cidade de Porto Alegre, cfe req. anexo. Levar paciente dia 11/10/2024, com saída as 05:00 hs e retorno 17:00hs do mesmo dia.		195,00
11/10/2024	Pagamento de Empenho 4192/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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