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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4210 Data de lançamento: 08/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS Palheta, lampada H124v, trava de direção s/celindro, chave seta, chave limpador, cilindro ignição. - Palheta, lampada H124v, trava de direção s/celindro, chave seta, chave limpador, cilindro ignição. Finalidade: Manutenção da parte elétrica, palhetas do ônibus do transporte escolar placa IVQ7B98 1.060,00 1.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2024 PEÇAS DIVERSAS Palheta, lampada H124v, trava de direção s/celindro, chave seta, chave limpador, cilindro ignição. - Palheta, lampada H124v, trava de direção s/celindro, chave seta, chave limpador, cilindro ignição. Finalidade: Manutenção da parte elétrica, palhetas do ônibus do transporte escolar placa IVQ7B98 1.060,00
08/10/2024 Finalidade: Manutenção da parte elétrica, palhetas do ônibus do transporte escolar placa IVQ7B98 1.060,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 4210/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.060,00
TOTAL 1.060,00 1.060,00 1.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.