Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4217 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço Técnico Profissional Mão de obra - Mão de obra
Finalidade: Serviço de mão de obra, da elétrica conserto do ônibus IVQ9B98. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2024 |
Serviço Técnico Profissional Mão de obra - Mão de obra
Finalidade: Serviço de mão de obra, da elétrica conserto do ônibus IVQ9B98. |
100,00 |
|
|
| 08/10/2024 |
Finalidade: Serviço de mão de obra, da elétrica conserto do ônibus IVQ9B98.
|
|
100,00 |
|
| 24/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
