Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4229
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos para artesanato, que serão utilizados nos grupos do PAIF.
854,55
854,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos para artesanato, que serão utilizados nos grupos do PAIF.
854,55
15/10/2024
Finalidade: Pagamento referente á aquisição de produtos para artesanato, que serão utilizados nos grupos do PAIF.
854,55
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4229/2024
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 17659
854,55
TOTAL
854,55
854,55
854,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
