Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIANE MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4242 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 900.00 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Finalidade: Doces para a semana da criança, onde terá lanche especial em comemoração ao Dia da Criança. |
1,70 |
1.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Finalidade: Doces para a semana da criança, onde terá lanche especial em comemoração ao Dia da Criança. |
1.530,00 |
|
|
| 15/10/2024 |
Finalidade: Doces para a semana da criança, onde terá lanche especial em comemoração ao Dia da Criança.
|
|
1.530,00 |
|
| 25/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4242/2024
CLAUDIANE MACHADO - 14243 |
|
|
1.530,00 |
| TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
