Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4246 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
SABÃO EM PÓ |
8,99 |
449,50 |
| 30.00 |
AGUA SANITARIA 5L
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde. |
11,99 |
359,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
SABÃO EM PÓ AGUA SANITARIA 5L
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde. |
809,20 |
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| 15/10/2024 |
Finalidade: Aquisição de material de limpeza para Unidade Básica de Saúde.
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809,20 |
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| TOTAL |
809,20 |
809,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
809,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
