Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GEOMETRIA/BALANCEAMENTO
90,00
90,00
6.00
GEOMETRIA/BALANCEAMENTO
Finalidade: Prestação de serviço de geometria e balanceamento de pneus do veículo Van Sprinter IZS6F28.
35,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
GEOMETRIA/BALANCEAMENTO GEOMETRIA/BALANCEAMENTO
Finalidade: Prestação de serviço de geometria e balanceamento de pneus do veículo Van Sprinter IZS6F28.
300,00
15/10/2024
Finalidade: Prestação de serviço de geometria e balanceamento de pneus do veículo Van Sprinter IZS6F28.
300,00
25/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4252/2024
DIOGO LUIS DALL ACQUA - 18080
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
