Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 10/2024. |
6.511,78 |
|
|
| 15/10/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 10/2024. |
|
6.511,78 |
|
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
6,58 |
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
33,05 |
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
60,80 |
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
534,76 |
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Efetivo Exercício Magistério |
|
|
857,83 |
| 22/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4254/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
5.018,76 |
| TOTAL |
6.511,78 |
6.511,78 |
6.511,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
