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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4270	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	TINTA ACRIL.18L (BRANCO NEVE) - (BRANCO NEVE)	550,00	2.200,00
2.00	TINTA ACRIL. 16L (SEMI BRILHO) - (SEMI BRILHO)	550,00	1.100,00
2.00	ROLO LÃ P/PINTURA (322 - 23CM SEM CABO) - (322 - 23CM SEM CABO)	60,00	120,00
3.00	ROLO LÃ P/PINTURA (ANTI GOTA 321 - 09CM) - (ANTI GOTA 321 - 09CM)	13,00	39,00
2.00	ROLO LÃ P/PINTURA (ANTI GOTA 321 - 15CM) - (ANTI GOTA 321 - 15CM)	17,00	34,00
2.00	ROLO LÃ P/PINTURA (ANTI GOTA 321 - 23 CM SEM CABO) - (ANTI GOTA 321 - 23 CM SEM CABO)	23,00	46,00
4.00	TRINCHA (396 2 1/2) - (396 2 1/2'') Finalidade: Aquisição de material para realização de melhorias no prédio da Unidade Básica de Saúde. * Atenção Básica Rede Bem Cuidar	7,50	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	TINTA ACRIL.18L (BRANCO NEVE) - (BRANCO NEVE) TINTA ACRIL. 16L (SEMI BRILHO) - (SEMI BRILHO) ROLO LÃ P/PINTURA (322 - 23CM SEM CABO) - (322 - 23CM SEM CABO) ROLO LÃ P/PINTURA (ANTI GOTA 321 - 09CM) - (ANTI GOTA 321 - 09CM) ROLO LÃ P/PINTURA (ANTI GOTA 321 - 15CM) - (ANTI GOTA 321 - 15CM) ROLO LÃ P/PINTURA (ANTI GOTA 321 - 23 CM SEM CABO) - (ANTI GOTA 321 - 23 CM SEM CABO) TRINCHA (396 2 1/2) - (396 2 1/2'') Finalidade: Aquisição de material para realização de melhorias no prédio da Unidade Básica de Saúde. * Atenção Básica Rede Bem Cuidar	3.569,00
15/10/2024	Finalidade: Aquisição de material para realização de melhorias no prédio da Unidade Básica de Saúde. * Atenção Básica Rede Bem Cuidar		3.569,00
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4270/2024 COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788			3.569,00
TOTAL		3.569,00	3.569,00	3.569,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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