Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PNEU 195/75 R16
542,00
3.252,00
10.00
PNEU 225/75 R16
Finalidade: Aquisição de pneus para os veículos Ambulância IZJ7I04 - JBX7E11 e Van Sprinter IZS6F28 - JBR1J15. *Atenção Básica - Custeio Atenção Primária
589,00
5.890,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
PNEU 195/75 R16 PNEU 225/75 R16
Finalidade: Aquisição de pneus para os veículos Ambulância IZJ7I04 - JBX7E11 e Van Sprinter IZS6F28 - JBR1J15. *Atenção Básica - Custeio Atenção Primária
9.142,00
04/11/2024
Finalidade: Aquisição de pneus para os veículos Ambulância IZJ7I04 - JBX7E11 e Van Sprinter IZS6F28 - JBR1J15. *Atenção Básica - Custeio Atenção Primária
9.142,00
14/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024
BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938
9.032,30
14/11/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024
109,70
TOTAL
9.142,00
9.142,00
9.142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
