Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4272
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. SAÚDE
Conta de Despesa:
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT - 9.000 BTUS SPLIT
Finalidade: Aquisição de ar condicionado para Unidade Básica de Saúde. * Inc. Compensatorio de Transição
2.303,91
4.607,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
AR CONDICIONADO 9.000 BTUS SPLIT - 9.000 BTUS SPLIT
Finalidade: Aquisição de ar condicionado para Unidade Básica de Saúde. * Inc. Compensatorio de Transição
4.607,82
15/10/2024
Finalidade: Aquisição de ar condicionado para Unidade Básica de Saúde. * Inc. Compensatorio de Transição
4.607,82
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4272/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209
4.607,82
TOTAL
4.607,82
4.607,82
4.607,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
