MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
TOALHA DE ROSTO TAM MIN 0,40X0,70 CM, 100% ALGODÃO
11,50
34,50
17.00
TOALHA DE ROSTO TAM MIN 0,40X0,70 CM, 100% ALGODÃO
14,50
246,50
5.00
PANO DE COPA
6,90
34,50
10.00
FRONHA
13,80
138,00
4.00
COBERTOR
36,80
147,20
20.00
LENÇOL
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
60,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
TOALHA DE ROSTO TAM MIN 0,40X0,70 CM, 100% ALGODÃO TOALHA DE ROSTO TAM MIN 0,40X0,70 CM, 100% ALGODÃO PANO DE COPA FRONHA COBERTOR LENÇOL
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
1.800,70
15/10/2024
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
1.800,70
29/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4275/2024
COMERCIAL DE TECIDOS J. PRETTO - 2577
1.800,70
TOTAL
1.800,70
1.800,70
1.800,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
