Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4279 |
Data de lançamento: |
15/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. |
3.519,00 |
3.519,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro. |
3.519,00 |
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| 15/10/2024 |
SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Suco de UVA, sem adição de açucar. água ou corantes. Emgarafado em vidro de 01 litro.
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3.519,00 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2024
ADEMIR ELOI KNOP - VINICOLA KNOP - 19473 |
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3.519,00 |
| TOTAL |
3.519,00 |
3.519,00 |
3.519,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
