Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Correia Alternador
268,00
268,00
4.00
Velas Ignição
52,00
208,00
1.00
Correia Direção
190,00
190,00
1.00
Bomba Agua Bomba de Agua IN-454002 - Bomba de Agua IN-454002
360,00
360,00
1.00
Kit Correia Dentada
560,00
560,00
2.00
Aditivo Concentrado Radiador
52,00
104,00
2.00
Pivo Suspensão
205,00
410,00
1.00
Coxim Cambio
240,00
240,00
2.00
Bieleta Bieleta Barra Estabilizadora Dianteira - Bieleta Barra Estabilizadora Dianteira
Finalidade: Pagamento de despesas com manutenção do veículo Ford Focus IUV6A50, lotado na SMAS.
92,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
Correia Alternador Velas Ignição Correia Direção Bomba Agua Bomba de Agua IN-454002 - Bomba de Agua IN-454002 Kit Correia Dentada Aditivo Concentrado Radiador Pivo Suspensão Coxim Cambio Bieleta Bieleta Barra Estabilizadora Dianteira - Bieleta Barra Estabilizadora Dianteira
Finalidade: Pagamento de despesas com manutenção do veículo Ford Focus IUV6A50, lotado na SMAS.
2.524,00
15/10/2024
Finalidade: Pagamento de despesas com manutenção do veículo Ford Focus IUV6A50, lotado na SMAS.
2.524,00
30/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4291/2024
DESTAK AUTO CENTER LTDA - 20032
2.524,00
TOTAL
2.524,00
2.524,00
2.524,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
