Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4425 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CLABAT |
130,50 |
261,00 |
| 3.00 |
LACOSAMIDA |
138,33 |
415,00 |
| 1.00 |
LITOCIT 1080MCG |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
ARPEJO |
456,50 |
456,50 |
| 3.00 |
SUPOSITORIO
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na Unidade Básica de Saúde. |
2,50 |
7,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
CLABAT LACOSAMIDA LITOCIT 1080MCG ARPEJO SUPOSITORIO
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na Unidade Básica de Saúde. |
1.225,00 |
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| 21/10/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na Unidade Básica de Saúde.
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1.225,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4425/2024
DROGARIA DALI LTDA - 159 |
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1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
