Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REIMIL & FILHAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4467 |
Data de lançamento: |
29/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Transporte intermunicipal
Finalidade: Transporte para a viagem para as Ruínas de São Miguel para os alunos do 5 ano da rede municipal de ensino. |
4.500,00 |
4.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
Transporte intermunicipal
Finalidade: Transporte para a viagem para as Ruínas de São Miguel para os alunos do 5 ano da rede municipal de ensino. |
4.500,00 |
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| 29/10/2024 |
Finalidade: Transporte para a viagem para as Ruínas de São Miguel para os alunos do 5 ano da rede municipal de ensino.
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4.500,00 |
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| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4467/2024
REIMIL & FILHAS LTDA - 18021 |
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4.500,00 |
| TOTAL |
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
