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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4493	Data de lançamento:	29/10/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO AO ROSS (DISJUNTOR MOTOR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.	226,71	226,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2024	MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO AO ROSS (DISJUNTOR MOTOR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.	226,71
29/10/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.		226,71
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4493/2024 GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804			226,71
TOTAL		226,71	226,71	226,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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