Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR TOMAS DREBES. |
6.650,56 |
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| 29/10/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR TOMAS DREBES. |
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6.650,56 |
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| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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9,92 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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27,42 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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217,76 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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908,85 |
| 29/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde |
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2.445,03 |
| 08/11/2024 |
Pagamento de Empenho 4494/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.041,58 |
| TOTAL |
6.650,56 |
6.650,56 |
6.650,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
