Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4528 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
900.00 |
ISOSSORBIDA 20MG MONOCORDIL |
0,18 |
162,00 |
5000.00 |
PREGABALINA 75MG |
0,25 |
1.240,00 |
4000.00 |
ONDANSETRONA 4MG |
0,28 |
1.120,00 |
200.00 |
DIPIRONA MONOHIDRATADA 500MG/ML 2ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na Unidade Básica de Saúde. |
0,70 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
ISOSSORBIDA 20MG MONOCORDIL PREGABALINA 75MG ONDANSETRONA 4MG DIPIRONA MONOHIDRATADA 500MG/ML 2ML
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na Unidade Básica de Saúde. |
2.662,00 |
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04/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicamentos para dispensação na Unidade Básica de Saúde.
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2.654,24 |
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19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4528/2024
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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2.654,24 |
11/12/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-7,76 |
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TOTAL |
2.654,24 |
2.654,24 |
2.654,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.