Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVANI BORN DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4542 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LÂMPADA 12V H7 |
55,00 |
55,00 |
| 1.00 |
LAMPADA (H4) - (H4)
Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituição no veículo Spin JBG3G30. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2024 |
LÂMPADA 12V H7 LAMPADA (H4) - (H4)
Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituição no veículo Spin JBG3G30. |
100,00 |
|
|
| 30/10/2024 |
Finalidade: Aquisição de lâmpadas para substituição no veículo Spin JBG3G30.
|
|
100,00 |
|
| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2024
SILVANI BORN DA SILVA ME - 15238 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
