Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEDER FOLLMER	Exportar os Dados

Número do empenho:	4547	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL - SAÍDA AS 06:00H DE 03/11/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 09/11/2024 (COMPLEMENTO).	1.008,00	1.008,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL - SAÍDA AS 06:00H DE 03/11/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 09/11/2024 (COMPLEMENTO).	1.008,00
30/10/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL - SAÍDA AS 06:00H DE 03/11/2024 E RETORNO AS 22:00H DE 09/11/2024 (COMPLEMENTO).		1.008,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2024 GEDER FOLLMER - 613			1.008,00
TOTAL		1.008,00	1.008,00	1.008,00
SALDO A PAGAR				0,00