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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4549	Data de lançamento:	30/10/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL - SAÍDA AS 06:00H DE 03/11/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 09/11/2024 (COMPLEMENTO).	832,00	832,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL - SAÍDA AS 06:00H DE 03/11/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 09/11/2024 (COMPLEMENTO).	832,00
30/10/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAPITAL FEDERAL - SAÍDA AS 06:00H DE 03/11/2024 E RETORNO AS 12:00H DE 09/11/2024 (COMPLEMENTO).		832,00
08/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2024 FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO - 2091			832,00
TOTAL		832,00	832,00	832,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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