Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - IZI0C74 (DIAFRAGMA, MOLA CUICA, CALCO ELEVAR MOLEJO)
455,00
455,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS - INM6726 (SUPORTE SILC, KARTER, TRAVA ARANHA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
1.067,00
1.067,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2024
PEÇAS DIVERSAS - IZI0C74 (DIAFRAGMA, MOLA CUICA, CALCO ELEVAR MOLEJO) PEÇAS DIVERSAS - INM6726 (SUPORTE SILC, KARTER, TRAVA ARANHA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
1.522,00
30/10/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
1.522,00
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2024
PAULO CESAR SANTOS ROIER - 15040
1.522,00
TOTAL
1.522,00
1.522,00
1.522,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
