| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4572 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1252.73 | ÓLEO DIESEL COMUM | 5,66 | 7.090,43 |
| 85.04 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. | 5,67 | 482,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. | 7.572,63 | ||
| 04/11/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. | 7.572,63 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 4572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.572,63 | ||
| TOTAL | 7.572,63 | 7.572,63 | 7.572,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
