Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4572 |
Data de lançamento: |
04/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1252.73 |
ÓLEO DIESEL COMUM |
5,66 |
7.090,43 |
| 85.04 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. |
5,67 |
482,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2024 |
ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. |
7.572,63 |
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| 04/11/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024.
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7.572,63 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Empenho 4572/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.572,63 |
| TOTAL |
7.572,63 |
7.572,63 |
7.572,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
