| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4574 | Data de lançamento: | 04/11/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 327.19 | ÓLEO DIESEL COMUM | 5,66 | 1.851,92 |
| 556.97 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. | 5,67 | 3.158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. | 5.009,92 | ||
| 04/11/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE CONTRATO 005/2024. | 5.009,92 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 4574/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.009,92 | ||
| TOTAL | 5.009,92 | 5.009,92 | 5.009,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
