Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS DIVERSAS - RECAPAGEM DE PNEU 14X09X24 - TRATOR TM 95
1.360,00
2.720,00
2.00
PEÇAS DIVERSAS - RECAPAGEM DE PNEU 18X4X34 - TRATOR TM 95
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CNF PREGÃO ELETRONICO N°019/2023.
3.300,00
6.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2024
PEÇAS DIVERSAS - RECAPAGEM DE PNEU 14X09X24 - TRATOR TM 95 PEÇAS DIVERSAS - RECAPAGEM DE PNEU 18X4X34 - TRATOR TM 95
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CNF PREGÃO ELETRONICO N°019/2023.
9.320,00
20/02/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, CNF PREGÃO ELETRONICO N°019/2023.
9.320,00
13/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2024
D N PNEUS LTDA - 19744
9.320,00
TOTAL
9.320,00
9.320,00
9.320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
