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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE GAYGER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4609	Data de lançamento:	04/11/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.50	Pagamento de diaria para a cidade de Porto Alegre/RS, paticipar de curso sobre REURB cfe req. anexo. Saída as 16:00hs do dia 11/11/2024 e retorno no dia 13/11/2024.	390,00	975,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/11/2024	Pagamento de diaria para a cidade de Porto Alegre/RS, paticipar de curso sobre REURB cfe req. anexo. Saída as 16:00hs do dia 11/11/2024 e retorno no dia 13/11/2024.	975,00
04/11/2024	Pagamento de diaria para a cidade de Porto Alegre/RS, paticipar de curso sobre REURB cfe req. anexo. Saída as 16:00hs do dia 11/11/2024 e retorno no dia 13/11/2024.		975,00
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2024 ONEIDE GAYGER - 14			975,00
TOTAL		975,00	975,00	975,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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