Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ORTIZ GNICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4630 |
Data de lançamento: |
05/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR (DIANTEIRO) - (DIANTEIRO) |
1.032,50 |
2.065,00 |
| 1.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO |
75,00 |
75,00 |
| 2.00 |
Bieleta (Estabilizador) - (Estabilizador) |
155,00 |
310,00 |
| 2.00 |
PONTEIRA DIREÇÃO |
165,00 |
330,00 |
| 2.00 |
BANDEJA (COMPLETA) - (COMPLETA) |
1.270,00 |
2.540,00 |
| 2.00 |
COXIM (AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (AMORTECEDOR DIANTEIRO) |
280,00 |
560,00 |
| 1.00 |
LIQUIDO DE FREIO |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
OLEO ATF - ATF
Finalidade: Aquisição de peças para substituição no veículo Van Sprinter IZS6F28. |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2024 |
AMORTECEDOR (DIANTEIRO) - (DIANTEIRO) BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO Bieleta (Estabilizador) - (Estabilizador) PONTEIRA DIREÇÃO BANDEJA (COMPLETA) - (COMPLETA) COXIM (AMORTECEDOR DIANTEIRO) - (AMORTECEDOR DIANTEIRO) LIQUIDO DE FREIO OLEO ATF - ATF
Finalidade: Aquisição de peças para substituição no veículo Van Sprinter IZS6F28. |
5.975,00 |
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| 05/11/2024 |
Finalidade: Aquisição de peças para substituição no veículo Van Sprinter IZS6F28.
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|
5.975,00 |
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| 19/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4630/2024
JOSE ORTIZ GNICH - 160 |
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5.975,00 |
| TOTAL |
5.975,00 |
5.975,00 |
5.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
